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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Nro. de Timbrado
11793161
Monto de la Factura
₲ 60.527.250
Nro. de Orden de Pago
60204
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.983.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.323.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
07/2014-19
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99331
Monto Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.077.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu