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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 306.212.203
Nro. de Orden de Pago
90132
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.226.404
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.113.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.872.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
07/2014-19
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99331
Monto Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.077.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu