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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Nro. de Timbrado
12347843
Monto de la Factura
₲ 31.154.003
Nro. de Orden de Pago
100056
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.815.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.225.286
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
07/2014-19
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99331
Monto Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.077.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu