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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 150.375.600
Nro. de Orden de Pago
90181
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.310.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 546.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.518.780
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06/2014-2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-93694
Monto Contrato
₲ 501.252.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.252.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.366.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276046
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu