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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 26.380.000
Nro. de Orden de Pago
90133
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.965.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.319.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GALEANO GODOY
RUC
1652142-0
Número de Contrato
10/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-103167
Monto Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.589.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu