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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004682
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 474.650.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.085.780
IVA
₲ 43.150.000
Retención DNCP
₲ 1.674.220
Retención IVA
₲ 12.945.000
Retención Renta
₲ 12.945.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-185380
Monto Contrato
₲ 474.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.085.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill