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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033749/759
Nro. de Timbrado
13455591
Monto de la Factura
₲ 416.557.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.366.396
IVA
₲ 37.868.818
Retención DNCP
₲ 1.469.310
Retención IVA
₲ 11.360.647
Retención Renta
₲ 11.360.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-23018-19-185665
Monto Contrato
₲ 463.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.692.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill