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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Nro. de Timbrado
15473904
Monto de la Factura
₲ 323.000.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.957.681
IVA
₲ 29.363.636
Retención DNCP
₲ 1.139.309
Retención IVA
₲ 8.809.091
Retención Renta
₲ 8.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-205138
Monto Contrato
₲ 3.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.228.575.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.000.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central