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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0095222
Nro. de Timbrado
16297710
Monto de la Factura
₲ 5.866.590
Nro. de Orden de Pago
7985
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.901
IVA
₲ 533.326
Retención DNCP
₲ 20.693
Retención IVA
₲ 159.998
Retención Renta
₲ 159.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-197261
Monto Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.630.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia