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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000231
Monto de la Factura
₲ 443.958.000
Nro. de Orden de Pago
68740
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.784.659
IVA
₲ 40.359.818
Retención DNCP
₲ 1.565.961
Retención IVA
₲ 12.107.945
Retención Renta
₲ 12.107.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-222670
Monto Contrato
₲ 1.403.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.402.390.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.877.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADORES PARA PLANTAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap