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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014729
Monto de la Factura
₲ 309.000.000
Nro. de Orden de Pago
68781
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.783.045
IVA
₲ 28.090.909
Retención DNCP
₲ 1.089.927
Retención IVA
₲ 8.427.273
Retención Renta
₲ 8.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-220085
Monto Contrato
₲ 829.880.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.148.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.955.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON PROVISION DE GESTOR DOCUMENTAL, ESCANER Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap