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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003543
Monto de la Factura
₲ 123.600.000
Nro. de Orden de Pago
66312
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.313.219
IVA
₲ 11.236.364
Retención DNCP
₲ 435.971
Retención IVA
₲ 3.370.909
Retención Renta
₲ 3.370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-220085
Monto Contrato
₲ 829.880.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.148.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.955.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON PROVISION DE GESTOR DOCUMENTAL, ESCANER Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap