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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Nro. de Timbrado
17028412
Monto de la Factura
₲ 81.270.499
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.963.488
IVA
₲ 7.388.227
Retención DNCP
₲ 283.708
Retención IVA
₲ 2.216.468
Retención Renta
₲ 2.955.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.780.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.001.390.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.080.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve