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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 634.117.770
Nro. de Orden de Pago
17687
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.811.887
IVA
₲ 57.647.070
Retención DNCP
₲ 2.305.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22006-15-115051
Monto Contrato
₲ 5.609.503.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.979.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.096.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297808
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE ABA'I, TAVA'I, 3 DE MAYO Y FULGENCIO YEGROS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa