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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Nro. de Timbrado
11205573
Monto de la Factura
₲ 1.246.603.680
Nro. de Orden de Pago
17788
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.718.545
IVA
₲ 42.036.364
Retención DNCP
₲ 1.681.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22006-15-115501
Monto Contrato
₲ 6.233.018.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.551.799.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.520.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297808
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE ABA'I, TAVA'I, 3 DE MAYO Y FULGENCIO YEGROS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa