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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-005219
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 76.300.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.559.913
IVA
₲ 6.936.364
Retención DNCP
₲ 271.905
Retención IVA
₲ 2.080.909
Retención Renta
₲ 1.387.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-23025-16-125286
Monto Contrato
₲ 2.352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.687.517.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305454
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual