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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015876
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 12.656.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.909.871
IVA
₲ 1.150.545
Retención DNCP
₲ 44.641
Retención IVA
₲ 345.164
Retención Renta
₲ 345.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209205
Monto Contrato
₲ 12.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.644.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.909.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RETROPROYECTOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas