- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Nro. de Timbrado
15267491
Monto de la Factura
₲ 3.478.200.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.144.300
IVA
₲ 316.200.000
Retención DNCP
₲ 12.268.560
Retención IVA
₲ 94.860.000
Retención Renta
₲ 94.860.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209206
Monto Contrato
₲ 3.478.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.475.132.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.273.144.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas