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Datos del Pago
Nro. de Factura
00355
Monto de la Factura
₲ 239.293.998
Nro. de Orden de Pago
100488
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.564.241
IVA
Retención DNCP
₲ 852.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
662
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24019
Monto Contrato
₲ 5.592.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.951.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.686.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc