- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00266
Monto de la Factura
₲ 98.709.969
Nro. de Orden de Pago
100294
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.868.533
IVA
Retención DNCP
₲ 351.756
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24020
Monto Contrato
₲ 7.391.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.862.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.384.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc