- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00264
Monto de la Factura
₲ 83.644.196
Nro. de Orden de Pago
100055
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.544.109
IVA
Retención DNCP
₲ 298.078
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24020
Monto Contrato
₲ 7.391.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.862.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.384.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc