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Datos del Pago
Nro. de Factura
00319
Monto de la Factura
₲ 9.618.318
Nro. de Orden de Pago
99830
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.846
IVA
Retención DNCP
₲ 34.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AURELIANO BENITEZ BRITOS
RUC
1915389-9
Número de Contrato
790
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35748
Monto Contrato
₲ 78.070.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.243.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc