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Datos del Pago
Nro. de Factura
17185
Monto de la Factura
₲ 23.622.000
Nro. de Orden de Pago
99820
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.464.093
IVA
Retención DNCP
₲ 84.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
779
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35343
Monto Contrato
₲ 103.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.845.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.521.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rodamientos y Accesorios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc