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Datos del Pago
Nro. de Factura
1526
Monto de la Factura
₲ 28.696.492
Nro. de Orden de Pago
99566
Fecha de Orden de Pago
24-02-2012
Fecha Emisión Cheque
27-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.289.842
IVA
Retención DNCP
₲ 102.264
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
2622
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-23864
Monto Contrato
₲ 318.849.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.392.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.289.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197672
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc