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Datos del Pago
Nro. de Factura
01197
Monto de la Factura
₲ 17.891.250
Nro. de Orden de Pago
100082
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.014.253
IVA
Retención DNCP
₲ 63.758
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
789
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36238
Monto Contrato
₲ 101.421.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.811.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.449.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc