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Datos del Pago
Nro. de Factura
01501
Monto de la Factura
₲ 118.625.000
Nro. de Orden de Pago
100076
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.810.218
IVA
Retención DNCP
₲ 422.736
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
RUC
1636433-3
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-23220
Monto Contrato
₲ 4.099.968.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.232.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.810.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc