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Datos del Pago
Nro. de Factura
0658
Monto de la Factura
₲ 149.825.000
Nro. de Orden de Pago
99620
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
02-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.480.850
IVA
Retención DNCP
₲ 533.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24015
Monto Contrato
₲ 1.970.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.220.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.473.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc