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Datos del Pago
Nro. de Factura
14821
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
100074
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
788
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35746
Monto Contrato
₲ 184.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.957.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.621.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc