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Datos del Pago
Nro. de Factura
02382
Monto de la Factura
₲ 68.757.324
Nro. de Orden de Pago
99699
Fecha de Orden de Pago
02-03-2012
Fecha Emisión Cheque
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.386.965
IVA
Retención DNCP
₲ 245.026
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
780
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-35344
Monto Contrato
₲ 313.004.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.131.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.500.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rodamientos y Accesorios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc