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Datos del Pago
Nro. de Factura
00352
Monto de la Factura
₲ 252.272.475
Nro. de Orden de Pago
99606
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.864.955
IVA
Retención DNCP
₲ 899.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24018
Monto Contrato
₲ 7.206.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.391.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.148.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc