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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069495
Monto de la Factura
₲ 78.468.000
Nro. de Orden de Pago
2000023395
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.742.638
IVA
₲ 3.736.571
Retención DNCP
₲ 289.958
Retención IVA
₲ 1.120.971
Retención Renta
₲ 2.241.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
470-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237808
Monto Contrato
₲ 1.544.214.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.791.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.469.943.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips