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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.955.601.800
Nro. de Orden de Pago
2000026187
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.355.638
IVA
₲ 268.691.073
Retención DNCP
₲ 10.425.214
Retención IVA
₲ 80.607.322
Retención Renta
₲ 80.607.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CENTRAL
RUC
80140191-7
Número de Contrato
439/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239912
Monto Contrato
₲ 19.704.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.361.325.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.207.386.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips