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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 43.708.570
Nro. de Orden de Pago
2000027309
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.259.226
IVA
₲ 2.081.361
Retención DNCP
₲ 159.848
Retención IVA
₲ 624.408
Retención Renta
₲ 1.665.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238955
Monto Contrato
₲ 3.378.386.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.096.509.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.167.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-23 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 01/2022 DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips