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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 7.006.400
Nro. de Orden de Pago
2000026687
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.592.513
IVA
₲ 636.945
Retención DNCP
₲ 24.713
Retención IVA
₲ 191.084
Retención Renta
₲ 191.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.006
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
313/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-243725
Monto Contrato
₲ 218.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.724.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips