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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013392
Monto de la Factura
₲ 254.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000025792
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.522.086
IVA
₲ 12.124.286
Retención DNCP
₲ 940.845
Retención IVA
₲ 3.637.286
Retención Renta
₲ 7.274.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
028/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238769
Monto Contrato
₲ 13.472.117.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.312.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.048.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips