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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Monto de la Factura
₲ 24.791.981
Nro. de Orden de Pago
2000027272
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.595.247
IVA
₲ 1.259.324
Retención DNCP
₲ 90.365
Retención IVA
₲ 377.797
Retención Renta
₲ 705.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.937.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.982.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips