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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006433
Monto de la Factura
₲ 135.174.497
Nro. de Orden de Pago
2000027080
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.205.346
IVA
₲ 12.288.591
Retención DNCP
₲ 476.797
Retención IVA
₲ 3.686.577
Retención Renta
₲ 3.686.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
055-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238702
Monto Contrato
₲ 2.468.652.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.985.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.855.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430525
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-23 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE DATACENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips