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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005913
Monto de la Factura
₲ 17.964.000
Nro. de Orden de Pago
2000026388
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.581.590
IVA
₲ 1.633.091
Retención DNCP
₲ 63.364
Retención IVA
₲ 489.927
Retención Renta
₲ 489.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 323.352
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
435-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239069
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.287.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.055.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE INTERNACION DE LA MARCA XHYL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips