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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001387
Monto de la Factura
₲ 24.856.685
Nro. de Orden de Pago
2000027606
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.188.124
IVA
₲ 2.259.699
Retención DNCP
₲ 86.772
Retención IVA
₲ 677.910
Retención Renta
₲ 903.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.832.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.615.456.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips