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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001359
Monto de la Factura
₲ 83.432.150
Nro. de Orden de Pago
2000027238
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.513.446
IVA
₲ 7.584.741
Retención DNCP
₲ 294.288
Retención IVA
₲ 2.275.422
Retención Renta
₲ 2.275.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.832.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.615.456.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips