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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 242.955.000
Nro. de Orden de Pago
2000026879
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.420.422
IVA
₲ 11.569.286
Retención DNCP
₲ 897.777
Retención IVA
₲ 3.470.786
Retención Renta
₲ 6.941.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.078.490.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.746.847.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips