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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000741
Monto de la Factura
₲ 317.412.836
Nro. de Orden de Pago
2000025054
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.699.906
IVA
₲ 28.855.712
Retención DNCP
₲ 1.119.602
Retención IVA
₲ 8.656.714
Retención Renta
₲ 8.656.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
469-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237881
Monto Contrato
₲ 2.961.595.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.958.574.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.786.610.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413603
Nombre de la Licitación
LPN SBE 71-22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA DEL HOSPITAL ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips