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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 183.263.850
Nro. de Orden de Pago
2000026012
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.276.348
IVA
₲ 16.660.350
Retención DNCP
₲ 646.422
Retención IVA
₲ 4.998.105
Retención Renta
₲ 4.998.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 183.264
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
020-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238849
Monto Contrato
₲ 62.575.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.735.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.941.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413201
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y SILLONES EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL CENTRO DE HEMODIALISIS AMBULATORIO Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips