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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011131
Monto de la Factura
₲ 2.241.300
Nro. de Orden de Pago
2000026934
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.892
IVA
₲ 106.729
Retención DNCP
₲ 8.282
Retención IVA
₲ 32.019
Retención Renta
₲ 64.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
320/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237810
Monto Contrato
₲ 263.352.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.170.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.324.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips