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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003 0000114
Nro. de Timbrado
10799130
Monto de la Factura
₲ 204.672.982
Nro. de Orden de Pago
4943
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.196.436
IVA
₲ 926.949
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-114332
Monto Contrato
₲ 715.314.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.622.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.958.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298319
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES Y BAÑOS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana