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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000229
Nro. de Timbrado
11010527
Monto de la Factura
₲ 258.841.477
Nro. de Orden de Pago
4570
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.915.805
IVA
₲ 22.265.073
Retención DNCP
₲ 983.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
RUC
1736766-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-114331
Monto Contrato
₲ 837.092.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.069.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.230.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298319
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES Y BAÑOS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana