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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 4.281.880
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.219
IVA
₲ 389.262
Retención DNCP
₲ 15.103
Retención IVA
₲ 116.779
Retención Renta
₲ 116.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159784
Monto Contrato
₲ 18.226.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.133.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.080.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay