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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 292.078.010
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.116.243
IVA
₲ 26.552.546
Retención DNCP
₲ 1.030.239
Retención IVA
₲ 7.965.764
Retención Renta
₲ 7.965.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159785
Monto Contrato
₲ 1.266.037.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.060.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.734.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay