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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005340
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 36.091.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.995.097
IVA
₲ 3.281.000
Retención DNCP
₲ 127.303
Retención IVA
₲ 984.300
Retención Renta
₲ 984.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159785
Monto Contrato
₲ 1.266.037.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.060.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.734.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay