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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 246.864.210
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.763.376
IVA
₲ 22.442.201
Retención DNCP
₲ 879.734
Retención IVA
₲ 6.732.660
Retención Renta
₲ 4.488.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-159785
Monto Contrato
₲ 1.266.037.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.060.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.734.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342543
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales - Pluarianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay